Magazie
Piesele din aplicație sunt piesele din raft.
Intrarea vine din factura furnizorului, ieșirea din comanda de lucru. Nu mai ții o evidență paralelă și nu mai afli la inventar că lipsesc lucruri de luni de zile.
Fluxul unei piese
De la furnizor la factura clientului
- 01
Factura furnizorului
O înregistrezi cu piesele și prețurile primite.
- 02
Recepția (NIR)
Generezi nota de recepție, iar cantitățile intră pe stoc.
- 03
Montajul
Piesa se adaugă pe comanda de lucru și iese din magazie automat.
- 04
Factura clientului
Piesa apare pe factură cu prețul tău de vânzare.
- 05
Marja
Compari prețul de achiziție cu cel facturat, pe fiecare lucrare.
Ce mai poți face
Operațiuni de magazie
- Mișcări de stoc cu istoric complet și motiv
- Ajustări pentru inventar, cu diferențe justificate
- Bonuri de consum pentru materiale folosite intern
- Facturi de furnizor cu recepție parțială
- Plăți către furnizori și solduri
- Catalog de piese cu coduri proprii și coduri de producător
- Prețuri de achiziție și de vânzare, per piesă
- Alerte pentru stoc redus
Întrebări frecvente
Cum țin evidența pieselor?
Piesele intră pe stoc din facturile de furnizor, prin NIR, și ies automat când sunt puse pe o comandă de lucru. Ai mișcări de stoc, ajustări pentru inventar și bonuri de consum, deci cantitățile din aplicație corespund cu ce e în magazie.
Văd cât câștig pe o lucrare?
Da. Fiindcă prețul de achiziție al piesei vine din factura de furnizor, iar manopera din tariful departamentului, poți compara încasarea cu costul real pe fiecare comandă de lucru.
Pot lucra și cu facturile de la furnizori?
Da. Facturile de achiziție se înregistrează, se recepționează cu NIR, iar piesele intră pe stoc cu prețul real de achiziție. De acolo se leagă de consumul pe comenzile de lucru.
Vezi cum circulă o piesă în demo
De la factura furnizorului până la marja calculată pe comanda de lucru.